Финуправление отчитывается за исполнение бюджета 1 квартала: по сравнению с прошлым годом поступление доходов выросло

  Финансовое управление Волгодонска представило информацию об исполнение бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2018 года. 17 мая эта тема обсуждалась на профильной депутатской комиссии.

По данным финуправления за 1-ый квартал 2018 года в бюджет города доходы поступили в сумме 933,4 млн. руб. или 23,2 процента к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений доходов бюджета города возросли на 96,0 млн. руб.

Собственные доходы местного бюджета исполнены в сумме 358,3 млн. руб. или 22,6 процентов к годовому плану, рост к уровню первого квартала 2017 года составил 33,6 млн. руб. 

Безвозмездные поступления поступили в сумме 575,1 млн. руб., или 23,7 процентов от плана года, что на 62,4 млн. руб. выше показателей 2017 года.

В общем объеме доходов местного бюджета доля собственных доходов в 1-ом квартале 2018 года составила 38,4%, безвозмездные поступления – 61,6%.

Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов бюджета– 81,7 процентов занимают налоговые доходы, объем фактических поступлений которых составил 292,8 млн. руб., что на 31,3 млн. руб. выше показателей 2017 года.

Неналоговые доходы поступили в объеме 65,5 млн. руб., что выше показателей 2017 года на 2,3 млн. руб.

Основными доходными источниками бюджета города являются налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в структуре собственных доходов составляет 45,6%, земельный налог – 23,7%, доходы от использования имущества – 11,7%.

Налог на доходы физических лиц, поступил в объеме 163,4 млн. руб., что выше показателей 2017 года на 12,7 млн. руб.

Вторым по объему поступлений в налоговых доходах является земельный налог, который поступил в объеме 85,0 млн. руб., что на 14,7 млн. руб. больше чем за аналогичный период 2017 года.

По всем налоговым доходам, за исключением единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, отмечается рост поступлений по сравнению с 2017 годом. По ЕНДВ поступило 19,0 млн. руб., что на 1,6 млн. руб. ниже показателей аналогичного периода 2017 года. Основными причинами снижения поступлений является несвоевременная уплата налога налогоплательщиками и уменьшение количества налогоплательщиков использующих данный режим налогообложения.

Наибольший удельный вес – 64,0 процента, в неналоговых доходах, составляют доходы от использования имущества, поступившие в объеме 41,9 млн. руб., что на 0,2 млн. руб. ниже показателей первого квартала 2017 года. Основной причиной уменьшения поступлений по данному доходному источнику по информации Комитета по управлению имуществом города Волгодонска является то, что ряд арендаторов в отчетном периоде не произвел оплату текущих начислений за арендуемые земельные участки. Крупнейшими арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате за землю, являются ИП Волгин А.А. – 8,7 млн. руб., АО «Ростовская региональная ипотечная корпорация» - 5,3 млн. руб., Гоцуцев С.А. – 5,2 млн. руб., ООО «Зерновой терминал» - 4,2 млн. руб., ООО "ТРК" – 3,6 млн. руб., ООО "ЮСКОМ" – 2,8 млн. руб., Чабан А.М. – 2,4 млн. руб. и др.

Задолженность, возможная к взысканию от показателей на 01.01.2018 года возросла на 3,0 млн. руб. и составила на 01.04.2018г. 77,2 млн. руб. 

Удельный вес доходов от реализации материальных и нематериальных активов в общей сумме неналоговых доходов составляет 21,6 процента. Поступления по данному доходному источнику за 1 квартал 2018 года составили 14,1 млн. руб., что ниже показателей 1 квартала 2017 года на 1,1 млн. руб.

Средней процент исполнения плана по собственным доходам в 1 квартале 2018 года среди городов Ростовской области – 21,1%, город Волгодонск из 12 городов занимает 3 место.

Недоимка по основным налоговым платежам в консолидированный бюджет Ростовской области по городу Волгодонску по состоянию на 1 апреля 2018 года составила 239,1 млн. руб., что на 3,9 млн. руб. ниже, чем на 1 января 2018 года и на 42,2 млн. руб. ниже показателей аналогичного периода 2017 года.

Расходы бюджета города за 1 квартал 2018 года составили 817,7 млн. руб. при годовом плане 4 034,6 млн. руб. или 20,3% в том числе:

- за счет собственных средств местного бюджета расходы составили 326,9 млн. руб. при годовом плане 1 629,3 млн. руб. или 20,1%;

- за счет средств финансовой помощииз областного бюджета расходы составили 490,8 млн. руб. при годовом плане 2 405,3 млн. руб. или 20,4%.

За аналогичный период 2017 года расходы составили 728,4 млн. руб. при годовом плане по состоянию на 01.04.2017 - 3 895,8 млн. руб. или 18,7%.

Увеличение расходов за I квартал 2018 года на 89,3 млн. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2017 года обусловлено тем, что в 2018 году средства местного бюджета были направлены на погашение кредиторской задолженности на выполнение работ по реконструкции самотечного коллектора к5, и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, сложившейся на 01.01.2018 года, а также в связи с увеличением общего объема утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год. 

Основные показатели бюджета города Волгодонска за I квартал 2018 года характеризуются следующими данными:

 (млн. руб.)

Показатель

За I квартал 2017 года

За I квартал 2018 года

Отклоне-ние исполне-ния 2018 г. от исполне-ния 2017 г.

Уточненный план на 2017

Исполнено по состоянию на 01.04.2017

% исполнения к годовым назначениям

Уточненный план на 2018

Исполнено по состоянию на 01.04.2018

% исполнения к годовым назначениям

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Доходы, всего

3805,2

837,4

22,0

4 014,7

933,4

23,2

96,0

из них:

       

Собственные, в том числе:

1539,8

324,7

21,1

1 586,2

358,3

22,6

33,6

налоговые доходы

1258,8

261,5

20,8

1 296,2

292,8

22,6

31,3

неналоговые доходы

281,0

63,2

22,5

290,0

65,5

22,6

2,3

Безвозмездные поступления

2265,4

512,7

22,6

2 428,5

575,1

23,7

62,4

II. Расходы, всего, из них:

3 895,8

728,4

18,7

4034,6

817,7

20,3

89,3

за счет собственных средств

1 630,4

279,3

17,1

1629,3

326,9

20,1

47,6

за счет средств областного бюджета

2 265,4

449,1

19,8

2405,3

490,8

20,4

41,7

III. Дефицит (-), профицит (+)

-90,6

109,0

 

-19,9

115,7

  

По итогам исполнения бюджета за I квартал 2018 года сложился профицит в сумме 115,7 млн. руб. в связи с остатками за счет средств местного и областного бюджетов.

 

Исполнение по источникам за I квартал 2018 года

(млн. рублей)

Главный распорядитель

Уточненный годовой план

Исполнено.

% исполнения

Всего, в том числе

за счет областных средств

 за счет собственных средств

Всего, в том числе

за счет областных средств

за счет собственных средств

Всего, в том числе

за счет областных средств

за счет собственных средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Волгодонская городская Дума

29,8

0,0

29,8

5,6

0,0

5,6

18,8

0,0

18,8

Администрация города Волгодонска

771,0

293,5

477,5

97,6

3,0

94,6

12,7

1,0

19,8

из них:

МКУ «ДСиГХ»

301,3

80,6

220,7

45,0

1,5

4 3 ,5

14,9

1,9

19.7

МКУ «ДС»

153,3

53,9

99,4

26,1

0,0

26,1

17,0

0,0

26,2

МКУ «Управление ГОЧС»

26,3

0,0

26,3

4,9

0,0

4,9

18,6

0,0

18,6

Контрольно-счетная палата города Волгодонска

7,3

0,0

7,3

1,2

0,0

1,2

16,4

0,0

16,4

Финансовое управление города Волгодонска

85,2

0,0

85,2

6,8

0,0

6,8

8,0

0,0

8,0

Управление здравоохранения г. Волгодонска

111,4

68,6

42,8

27,9

17,8

10,1

25,0

25,9

23,7

Отдел культуры г.Волгодонска

234,2

32,9

201,3

47,5

6,9

40,6

20,3

20,9

20,2

Управление образования г.Волгодонска

1582,6

977,6

605,0

325,5

192,6

132,9

20,6

19,7

22,0

Департамент труда и социального развития

1047,2

1019,8

27,4

274,1

268,2

5,9

26,2

26,3

21,6

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

69,9

6,6

63,3

11,3

1,4

9,9

16,1

20,8

15,6

Комитет по физической культуре и спорту г.Волгодонска

88,4

0,0

88,4

19,1

0,0

19,1

21,6

0,0

21,6

ЗАГС

7,6

6,3

1,3

1,1

0,9

0,2

15,2

15,8

12,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

4034,6

2405,3

1629,3

817,7

490,8

326,9

20,3

20,4

20,1

Расходы на социальную сферу, включая расходы на финансовое обеспечение муниципального задания, подведомственным учреждениям за 1 квартал 2018 года составили 695,2 млн. рублей, или 22,3 процента годовых плановых назначений.

На дорожное, лесное хозяйство, а также на развитие других отраслей экономики направлено 27,0 млн. рублей, что составляет 17,0 процентов годовых плановых назначений.

На жилищно – коммунальное хозяйство направлено 47,3 млн. рублей, что составляет 10,9 процента годовых плановых назначений.

На реализацию муниципальных программ в 1 квартале 2018 года направлено 792,2 млн. рублей, что составляет 96,9 процента от общего объема расходов местного бюджета за 1 квартал 2018 года.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета города Волгодонска по состоянию на 01.04.2018 года отсутствует.

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города Волгодонска была направлена на решение социальных и экономических задач города, на обеспечение эффективности и результативности бюджетных расходов, на недопущение образования просроченной кредиторской задолженности.

Исполнение местного бюджета за I квартал 2018 года

 
По теме
Бюджет-2017: позже, но лучше - Shakhty.Su На вчерашнем 35-м заседании городской Думы утверждён, наконец, отчёт об исполнении бюджета города Шахты за 2017 год.
30.05.2018
Управление здравоохранения Ростова назвало самых состоятельных главврачей больниц и поликлиник города - DonNews.Ru Игорь Абоян, фото robot-davinci.ru Некоторые оказались побогаче министра здравоохранения области Управление здравоохранения Ростова опубликовало декларации о доходах главврачей больниц и поликлиник города.
27.05.2018
 
Министр ЖКХ Ростовской области из самых бедных выбился в самые богатые - DonNews.Ru Андрей Майер (слева), фото pda.donland.ru Глава минимущества — с точностью до наоборот Главы министерств Ростовской области, вслед за губернатором и его заместителями, отчитались о дохода своих семей за 2017 год.
26.05.2018
В УФНС России по Ростовской области подведены итоги налоговых поступлений за январь-апрель 2018 года - УФНС В январе-апреле 2018 года поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации составили 73181,1 млн руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 5479,0 млн руб., или на 8,1%.
23.05.2018
 
Самые скромные чиновники в администрации Ростова заработали более 1,3 млн рублей за прошлый год - DonNews.Ru Фото для иллюстрации, infonarod.ru А богаче всех оказалась супруга замглавы по строительству и архитектуре Заместители главы администрации Ростова отчитались о своих доходах за минувший год.
22.05.2018
 
Глава ГУ МВД оказался самым «бедным» правоохранителем Ростовской области - DonNews.Ru Олег Агарков, фото 61.мвд.рф Хотя после Астрахани зарабатывать он стал больше Начальник ГУ МВД РФ по Ростовской области Олег Агарков в своей декларации о доходах за 2017 год указал заработок в 2,28 млн рублей.
22.05.2018
В тот страшный день семья из Батайска шла на последний звонок в школу Ирина ЛЕНЕВСКАЯ Скончалась жительница Батайска, получившая серьезные травмы во время страшной аварии.
18.07.2018 Комсомольская правда
Сегодня, 17 июля, в Донской государственной публичной библиотеке прошли общественные слушания проекта Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года по направлению «Культура».
17.07.2018 Администрация Ростовской области
Участники патриотической акции "Дороги славы" выступят на концерте в Батайске - Администрация г.Батайск 25 июля в 18-00 на городской площади состоится концертная программа, в которой выступят гости нашего города, участники патриотической акции «Дороги славы – наша история».
18.07.2018 Администрация г.Батайск
Сказку под названием «Красная Шапочка на экологический лад» увидели малыши из детсада «Лазорик» и ОСП «Росинка» В детском эколого-биологическом центре Батайска на Молдавской уже несколько лет работает театральное объе
17.07.2018 Газета Вперёд
Множество необычных спектаклей обещает подарить донским зрителям XIII Международный театральный фестиваль «МИНИФЕСТ» Этот фестиваль пройдет на сценических площадках Ростовского молодежного театра,
15.07.2018 Газета Наше время
Каноэ плывет в Бразилию - Газета Наше время В Москве, на гребном канале «Крылатское», прошел чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.
19.07.2018 Газета Наше время
Ростовская область заняла шестую строчку в рейтинге регионов, получивших наибольшую выгоду от проведения чемпионата мира по футболу.
19.07.2018 Газета Наше время
Вопреки имевшимся опасениям, стадион «Ростов Арена», принимавший матчи только что закончившегося мундиаля, станет домашним для футбольного клуба «Ростов».
18.07.2018 Газета Наше время
«Стратегия 2030» ставит амбициозные задачи - Администрация Ростовской области В Ростовском государственном экономическом университете прошло публичное обсуждение проекта Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года .
18.07.2018 Администрация Ростовской области
Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района проанализировало сложившуюся ситуацию и отчиталось о проделанной работе по профилактике и ликвидации возгораний По состоянию на 18 июля на территории Красносулинског
18.07.2018 Деловое сообщество